一、市委老干部局概况

(一)主要职能

根据市委办发（2002）52号、嘉编字（2002）007号、嘉编字（2007）16号和嘉编字（2007）82号文件精神，我局归口市委组织部管理，市委老干部工作局、市关心下一代工作委员会办公室合署办公，两块牌子一套人马。局内设办公室、业务科、宣教科、市关工委办公室综合科，下设市老干部活动中心（管理六个活动室）和市老年大学两个基层单位。

老干部局主要职责是:(1)贯彻执行党中央、国务院、省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定;(2)负责协调、督促、落实全市离休干部的“两项待遇”和副处级以上退休干部的政治学习及相关活动;(3)指导和协助做好离退休老干部的安置及走访慰问工作;(4)负责接待处理有关老干部和老干部工作的来信来访;(5)充分发挥老干部的作用,开展对青少年爱国主义、集体主义、艰苦奋斗精神等方面的教育;(6)承担市关心下一代工作委员会的日常工作;(7)办好并不断发展市老干部活动中心和市老年大学;(8)负责老干部工作队伍的自身建设。

(二)基本情况

市委老干部局为独立预算单位,属一级预算单位。在职职工人数15人,进村进社2人，退休人员7人，代管离休人员10人，无固定收入遗属13人。

二、市委老干部局预算情况说明

(一)预算收支总体情况

老干部局2017年预算总收入504.2万元。比上年增加11.4万元，增加了2.31%。主要原因是提高离休老干部待遇。

预算总支出504.2万元。一般公共预算支出504.2万元,比上年增加11.4万元。其中：(1)事业单位离退休126.7万元。比上年增加13.8万元，增长12.22%。主要是提高离休老干部待遇，(2)离退休管理机构377.5万元。比上年减少2.4万元，减少了0.63%。主要是公用经费减少。

(二)财政拨款预算情况

老干部局2017年财政拨款预算数为504.2万元。社会保障和就业—行政事业单位离退休—离退休人员管理机构支出504.2万元。

1.按支出经济分类支出504.2万元

(1)工资福利支出114.1万元。主要用于在职人员工资及社会保障缴费。

(2)商品和服务支出：171.5万元。主要用于办公费、水电暖、差旅费、公务用车运行费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

(3)对个人和家庭补助支出218.6万元。主要用于在职职工采暖补贴、奖励金以及离休、退休人员工资、采暖补贴、遗属生活补助、2017年离退休老干部春节慰问金。

(三)“三公”经费预算情况 

老干部局2017年“三公”经费预算数4万元。比上年减少1.6万元，减少了28.57%。本年新增公务接待费0.58万元；公务用车运行费2万元，比上年减少3.6万元，主要是公务用车改革。培训费1.42万元，比上年增加0.2万元。

(四)机关运行经费预算情况

老干部局2017年机关运行经费预算127.56万元，比上年减少50.6万元，减少了28.4%。主要是购置办公用品及耗材，人员外出、大型维修（护）费和其他商品服务支出的减少。

(五)政府采购预算情况

老干部局2017年政府采购预算6.3万元。比上年减少13.6万元，减少了68.34%。主要是政府采购货物购置。

(六)名词解释

1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指用于离退休方面的支出。（1）归口管理的行政单位离退休（项）：是指统一管理的离退休人员的经费。（2）离退休人员管理机构（项）：是指离退休人员提供管理服务的支出。

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                                       2017年4月7日